北京市朝阳区人民政府潘家园街道办事处
日期：2019-02-19 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区潘家园街道办事处2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
潘家园2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
潘家园街道办事处是区人民政府的派出机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
2、贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
3、负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。
4、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
5、配合市、区有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
6、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
7、对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
8、制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全计划，并组织落实。
9、配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
10、负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。
11、协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
12、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
13、负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
14、负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
15、指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
16、组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。
17、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
18、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
19、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
20、承办区政府交办的其它事项。
潘家园街道办事处内设科室26个，分别为工委办(人大办)、组织科、行政办、宣传科、武装部、监察科、民政科、劳动科、财政科、安监科、城建科、司法所、社建办、计生办等；下属全额拨款事业单位3个，分别为社保所、社区服务中心、文化中心。
(二)人员构成情况
潘家园部门行政编制94人，实际85人；事业编制48人，实际41人；聘用人员107人。
离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2019年，在党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，围绕建国70周年庆祝活动主线，坚持党建统领、党政融合、稳字当头发展方向，用心建设“宜居、平安、幸福、文化、活力”五大家园体系，筑牢“三线一面”防火墙，全面提升居民群众“五感”指数，高起点推动地区新一轮跨越式发展。重点推进五方面工作：
1、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、凝聚共识，加强党的执政能力建设，坚定有力引领地区发展。依案依规做好社区换届工作，选优配强社区“两委”班子队伍，确保社区换出新变化、新面貌、新气象。始终把主体责任牢牢抓在手上，持续深化正风肃纪。落实中央八项规定，紧盯“四风”问题新变种和群众身边的腐败问题，深化“为官不为”、“为官乱为”专项治理。
2、充分把握大事之年特点，守土负责、守土尽责，提高“四个服务”水平。加大矛盾纠纷、舆情监控、安全隐患排查整治工作力度，确保全国“两会”服务保障、第二届“一带一路”峰会、北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会、建国70周年大庆等重大政治活动的安全稳定。精准实施对口扶贫。瞄准建档立卡贫困人口，推进“草原驿站”扶贫项目落实，扩大贫困家庭就业。指导社区和非公企业与受援地区自然村开展“一村一策、一户一法”分类、定点帮扶，带动受援地区贫困人口增收脱贫。做好引税护税工作。定期开展走访企业，做好企业生产经营及其它服务，不断改善营商环境。加大纳税监督、异地纳税企业清理力度，督促新迁入企业变更税务关系手续。盯紧规模型企业房产和个人出租房纳税征缴，确保完成全年税收任务。
3、做好街道、街区3—5年规划设计。深入落实新版北京城市总规，引入专业城市规划团队，描绘好地区未来发展蓝图，确定街道规模型更新区与微更新点，打造众享生活圈。创建环境管理“五全”街道。坚持先行先试制定好环境管理“五全”方案，认真组织开展试点创建活动。结合常态大排查、周末大扫除、阶段大整治“三大行动”，通过 “五步工作法”，实现管理小区全覆盖、问题处置全流程、网格管理全功能、执行层面全响应、全民管家全到位“五全”目标。持续推进国家卫生区创建，认真总结前期创卫经验做法和工作机制，加强统筹协调，狠抓整改落实，借力专业病媒机构指导，推动创卫工作持续提升，确保顺利通过市级全面验收和国家爱卫办验收。
4、坚持疏整提升结合，稳扎稳打疏功能。打响疏解第一枪。纵深推进疏解非首都功能。牵住疏非的牛鼻子，全力推进控违拆违、疏解市场、整治环境秩序、老旧小区综合改造等市区重点任务。做好后续提升工作。注重空间腾退与优化提升的紧密衔接，达到场清地净标准。重视城市修补和生态修复，重塑街区环境。细化生活性服务设施规划，分社区落实补建提升措施，提升便民设施的品质和便利性。
5、加快背街小巷、优美大街建设和老旧小区综合改造，及时解决影响群众生活出行的路灯、信号灯问题，强力整治待拆迁区、平房区等区域环境乱象，规范广告牌设置，加速架空线入地和围栏治理，严防违法建设、开墙打洞、无证无照经营、地下空间等整治后的反弹，持续提升群众获得感。全面推行“街巷长”制，发挥社区参与城市管理作用，推动人民城市人民管，持续提升群众幸福感。深入开展“三大”专项行动，确保生产安全、消防安全、食品药品安全。推进绿智平社区、交通平安示范小区创建，提升技防、人防能力，及应急处置水平。发挥街道“一空间”“一舞台”“一中心”“一书馆”平台作用，实施文化育人。全面推进“全要素小区”和“全景楼院”建设，持续提升群众归属感。强化党组织在中心工作中的引领作用，坚持“一线工作法”，把党员派到一线去，把支部建在项目上，确保中央决策、市委和区委部署在基层贯彻落实。创新党建引领社会治理模式，深化“吹哨报到”“双报到”“街巷长制”等机制，培育和提升一批党建品牌，持续提升群众自豪感。
二、收入预算说明
2019年收入预算17319.1915万元，比2018年7692.2262万元增加9626.9653万元，增长125.15%其中：财政拨款17319.1915万元，比2018年7692.2262万元增加9626.9653万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3576.75万元，占总支出预算20.65%，比2018年3008.84万元增加567.91万元，增长18.87%。
(二)项目支出预算13742.4415万元，占总支出预算79.35%，比2018年4683.3862万元增加9059.0553万元，增长193.43%。主要原因：2019年预算中部分专项资金由区相关部门还原到街道。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
潘家园街道因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括4个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算14.94万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少2.41万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.54万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数11.4万元，比2018年预算数减少2.41万元。主要原因：车辆有所减少。
五、部门政府采购预算说明
2019年潘家园部门政府采购预算总额6074.4909万元，其中：政府采购货物预算39.8万元，政府采购工程预算5419.5744万元，政府采购服务预算615.1165万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年潘家园街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算375.674万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2019年本部门固定资产总额23310.091932万元，其中：汽车5辆，102.136322万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门公共服务经费、民生家园建设经费等共9个项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2019年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：